| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO EDUARDO SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 8955 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA USO NA CAIXA DE LUZ COM INSTALAÇÃO NO LUGAR PÓRTICO MUNICIPAL PARA ENFEITAR CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5271 REQUISIÇÃO Nº 70987 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA USO NA CAIXA DE LUZ COM INSTALAÇÃO NO LUGAR PÓRTICO MUNICIPAL PARA ENFEITAR CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5271 REQUISIÇÃO Nº 70987 | 2.500,00 | ||
| 22/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/108 REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA USO NA CAIXA DE LUZ COM INSTALAÇÃO NO LUGAR PÓRTICO MUNICIPAL PARA ENFEITAR CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5271 REQUISIÇÃO Nº 70987 | 2.500,00 | ||
| 22/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8955/2020 PAULO EDUARDO SANTOS MEI - 32968 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
