| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 8959 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTAS FISCAIS Nº 1/50554; 003/012; 1/50622; 947; 31893; 001/111425; 1/136203; 001/39213; 001/32066 ORDEM DE COMPRA Nº 5276 REQUISIÇÃO Nº 70990 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 263,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTAS FISCAIS Nº 1/50554; 003/012; 1/50622; 947; 31893; 001/111425; 1/136203; 001/39213; 001/32066 ORDEM DE COMPRA Nº 5276 REQUISIÇÃO Nº 70990 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 263,80 | ||
| 21/12/2020 | REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE NOTAS FISCAIS Nº 1/50554; 003/012; 1/50622; 947; 31893; 001/111425; 1/136203; 001/39213; 001/32066 ORDEM DE COMPRA Nº 5276 REQUISIÇÃO Nº 70990 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 263,80 | ||
| 22/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8959/2020 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 | 263,80 | ||
| TOTAL | 263,80 | 263,80 | 263,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
