| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG MEI |
| Número do empenho: | 8982 | Data de lançamento: | 22/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 02 PNEUS DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA IXU4028 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 71001 ORDEM DE COMPRA Nº 5290 NFSe Nº 210 EM ANEXO. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 02 PNEUS DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA IXU4028 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 71001 ORDEM DE COMPRA Nº 5290 NFSe Nº 210 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 22/12/2020 | REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE 02 PNEUS DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA IXU4028 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 71001 ORDEM DE COMPRA Nº 5290 NFSe Nº 210 EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 8982/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1915 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
