| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 8990 | Data de lançamento: | 22/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 5301 REQUISIÇÃO Nº 71009 NOTA FISCAL Nº 001/40473 | 180,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 5301 REQUISIÇÃO Nº 71009 NOTA FISCAL Nº 001/40473 | 180,70 | ||
| 22/12/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 5301 REQUISIÇÃO Nº 71009 NOTA FISCAL Nº 001/40473 | 180,70 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 8990/2020 | 180,70 | ||
| TOTAL | 180,70 | 180,70 | 180,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
