| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA |
| Número do empenho: | 9019 | Data de lançamento: | 22/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA DRC-159/2014-AB ORDEM DE COMPRA Nº 5320 CONTRATO Nº 18/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2018 PROCESSO Nº 03/2018 | 1.069,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | REF.SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA DRC-159/2014-AB ORDEM DE COMPRA Nº 5320 CONTRATO Nº 18/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2018 PROCESSO Nº 03/2018 | 1.069,54 | ||
| 23/12/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 381107; 113978; 378521; 112711; 376476; 111852; 374594; 109533; 370114; 109125; 367956; 107958; 363186; 105722; | 1.018,62 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 110625 REF.SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA DRC-159/2014-AB ORDEM DE COMPRA Nº 5320 CONTRATO Nº 18/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2018 PROCESSO Nº 03/2018 | 50,92 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Empenho 9019/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.069,54 | ||
| TOTAL | 1.069,54 | 1.069,54 | 1.069,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
