Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9026 |
Data de lançamento: |
23/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTEOS DE COMPRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. O.C 5327/2020. |
0,00 |
4.803,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2020 |
REFERENTEOS DE COMPRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. O.C 5327/2020. |
4.803,00 |
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| 23/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/115059; 001/115594; 001/115750; 001/115751; 001/115928; 001/115934; 001/115953; 001/114964; 001/115024; 001/115052; REFERENTEOS DE COMPRA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. O.C 5327/2020. |
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4.803,00 |
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| 30/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9026/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.803,00 |
| TOTAL |
4.803,00 |
4.803,00 |
4.803,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
