| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUCAS HENRIQUE PERTILE |
| Número do empenho: | 9031 | Data de lançamento: | 28/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOÇO QTO A VIAGEM A IJUI-RS PARA LEVAR CAMIONETAS PARA ADESIVAR DO COORDENADOR AGRICULTURA LUCAS H PERTILE E EURICO JOÃO BIRKHANN NO DIA 23/12/2020. REQUISIÇÃO 71030 O.C 5328/2020. | 127,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | REF: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOÇO QTO A VIAGEM A IJUI-RS PARA LEVAR CAMIONETAS PARA ADESIVAR DO COORDENADOR AGRICULTURA LUCAS H PERTILE E EURICO JOÃO BIRKHANN NO DIA 23/12/2020. REQUISIÇÃO 71030 O.C 5328/2020. | 127,80 | ||
| 28/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/49470; REF: RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOÇO QTO A VIAGEM A IJUI-RS PARA LEVAR CAMIONETAS PARA ADESIVAR DO COORDENADOR AGRICULTURA LUCAS H PERTILE E EURICO JOÃO BIRKHANN NO DIA 23/12/2020. REQUISIÇÃO 71030 O.C 5328/2020. | 127,80 | ||
| 28/12/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9031/2020 LUCAS HENRIQUE PERTILE - 32975 | 127,80 | ||
| TOTAL | 127,80 | 127,80 | 127,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
