| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 904 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS FEVEREIRO/2020 | 931,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS FEVEREIRO/2020 | 931,03 | ||
| 04/02/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO | 931,03 | ||
| 06/02/2020 | Pagamento de Empenho 904/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 931,03 | ||
| TOTAL | 931,03 | 931,03 | 931,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
