| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI - MEI |
| Número do empenho: | 9040 | Data de lançamento: | 28/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO EM LIMPAR E PINTAR RUAS NA CIDADE. REQUISIÇÃO 71039 O.C 5337/2020. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | REF.SERVIÇO EM LIMPAR E PINTAR RUAS NA CIDADE. REQUISIÇÃO 71039 O.C 5337/2020. | 1.200,00 | ||
| 28/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/09; REF.SERVIÇO EM LIMPAR E PINTAR RUAS NA CIDADE. REQUISIÇÃO 71039 O.C 5337/2020. | 1.200,00 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 9040/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3419 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
