| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DANIEL HERTER MEI |
| Número do empenho: | 9041 | Data de lançamento: | 28/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO 71038 O.C 5336/2020. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | REF.SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO 71038 O.C 5336/2020. | 200,00 | ||
| 28/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/010; REF.SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO 71038 O.C 5336/2020. | 200,00 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 9041/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
