| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 9042 | Data de lançamento: | 28/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEIL PARA SETOR DA SAUDE, CONFORME ATA 17/2019 PREGÃO PRESENCIAL 16/2019. O.C 5340/2020. | 1.696,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEIL PARA SETOR DA SAUDE, CONFORME ATA 17/2019 PREGÃO PRESENCIAL 16/2019. O.C 5340/2020. | 1.696,94 | ||
| 28/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/114500; 001/114917; 001/114976; 001/115280; 001/115526; 001/115707; 001/115885; 001/116031; 001/116327; REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEIL PARA SETOR DA SAUDE, CONFORME ATA 17/2019 PREGÃO PRESENCIAL 16/2019. O.C 5340/2020. | 1.696,94 | ||
| 29/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9042/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 1.696,94 | ||
| TOTAL | 1.696,94 | 1.696,94 | 1.696,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
