Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9042 |
Data de lançamento: |
28/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEIL PARA SETOR DA SAUDE, CONFORME ATA 17/2019 PREGÃO PRESENCIAL 16/2019. O.C 5340/2020. |
0,00 |
1.696,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2020 |
REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEIL PARA SETOR DA SAUDE, CONFORME ATA 17/2019 PREGÃO PRESENCIAL 16/2019. O.C 5340/2020. |
1.696,94 |
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| 28/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/114500; 001/114917; 001/114976; 001/115280; 001/115526; 001/115707; 001/115885; 001/116031; 001/116327; REFERENTE COMPRA DE COMBUSTÍVEIL PARA SETOR DA SAUDE, CONFORME ATA 17/2019 PREGÃO PRESENCIAL 16/2019. O.C 5340/2020. |
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1.696,94 |
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| 29/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9042/2020
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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1.696,94 |
| TOTAL |
1.696,94 |
1.696,94 |
1.696,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
