| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAILA RADAELLI HAMMEL |
| Número do empenho: | 907 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Representação Judicial e Extrajudicial | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Departamento Juridico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA A PROCURADORA JURÍDICA NO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO E DOC.EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 570 REQUISIÇÃO 66599. | 37,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA A PROCURADORA JURÍDICA NO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO E DOC.EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 570 REQUISIÇÃO 66599. | 37,68 | ||
| 04/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE EMOLUMENTOS N°8919 | 37,68 | ||
| 04/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 907/2020 MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823 | 37,68 | ||
| TOTAL | 37,68 | 37,68 | 37,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
