| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EURICO JOAO BIRKHANN |
| Número do empenho: | 9075 | Data de lançamento: | 29/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SR SECRETARIO EURICO QUANDO VIAGEM A ERNESTINA E A IJUI BUSCAR CAMIONETA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIÇÃO 71062 O.C 5363/2020. | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SR SECRETARIO EURICO QUANDO VIAGEM A ERNESTINA E A IJUI BUSCAR CAMIONETA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIÇÃO 71062 O.C 5363/2020. | 189,00 | ||
| 29/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/49522; 001/106340; 101/441088; 001/49523; 001/106341; REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SR SECRETARIO EURICO QUANDO VIAGEM A ERNESTINA E A IJUI BUSCAR CAMIONETA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. REQUISIÇÃO 71062 O.C 5363/2020. | 189,00 | ||
| 30/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9075/2020 EURICO JOAO BIRKHANN - 8902 | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
