| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 9076 | Data de lançamento: | 29/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DA SAUDE. CONFORME ATA 21/2020 PREGÃO ELETRONICO 01/2020. O.C 5365/2020. | 615,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DA SAUDE. CONFORME ATA 21/2020 PREGÃO ELETRONICO 01/2020. O.C 5365/2020. | 615,90 | ||
| 29/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/116922; 001/116927; 001/117241; 001/117719; 001/117941; REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DA SAUDE. CONFORME ATA 21/2020 PREGÃO ELETRONICO 01/2020. O.C 5365/2020. | 615,90 | ||
| 30/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9076/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 615,90 | ||
| TOTAL | 615,90 | 615,90 | 615,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
