| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 9093 | Data de lançamento: | 30/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO POR SISTEMA DE IMPRESSÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTELOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O PERIODO DE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. O.C 5352. | 1.265,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | REFERENTELOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O PERIODO DE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. O.C 5352. | 1.265,14 | ||
| 30/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE FATURAS Nº 6178(PARTE) E Nº 6501 ( PARTE) REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O PERIODO DE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. O.C 5352. | 1.265,14 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9093/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.265,14 | ||
| TOTAL | 1.265,14 | 1.265,14 | 1.265,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
