| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 9096 | Data de lançamento: | 30/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4415/2020 LOCAÇÃO IMPRESSORAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME PARTE DA FATURA Nº 6500 EM ANEXO. | 136,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4415/2020 LOCAÇÃO IMPRESSORAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME PARTE DA FATURA Nº 6500 EM ANEXO. | 136,88 | ||
| 30/12/2020 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4415/2020 LOCAÇÃO IMPRESSORAS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME PARTE DA FATURA Nº 6500 EM ANEXO. | 136,88 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento de Empenho 9096/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,88 | ||
| TOTAL | 136,88 | 136,88 | 136,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
