| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 938 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE RECEITUARIO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE MODELO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 603 REQUISIÇÃO 66519. | 868,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE RECEITUARIO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE MODELO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 603 REQUISIÇÃO 66519. | 868,00 | ||
| 10/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/4857; | 868,00 | ||
| 12/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 938/2020 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 868,00 | ||
| TOTAL | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
