| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 941 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE PEDIDO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 604 REQUISIÇÃO 66489. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE PEDIDO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 604 REQUISIÇÃO 66489. | 700,00 | ||
| 13/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/9589; REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE PEDIDO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 604 REQUISIÇÃO 66489. | 350,00 | ||
| 13/05/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO | -350,00 | ||
| 01/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2020 IRMAOS TORTELLI LTDA - 142 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
