| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 943 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 612 REQUISIÇÃO 66601. | 24,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE FILTRO PARA CAFÉ PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 612 REQUISIÇÃO 66601. | 24,95 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/674; | 24,95 | ||
| 28/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 943/2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 24,95 | ||
| TOTAL | 24,95 | 24,95 | 24,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
