| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 958 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 627 REQUISIÇÃO 66642. | 338,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 627 REQUISIÇÃO 66642. | 338,90 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/40113; 1/121143; 1/25677; 1/95474; 1/91703; 1/120339; 1/120791; 003/94691; 001/21183; 000/345744; 002/15143; 1/16485; 2/6998; 1/251103; 1/251063; 1/120952; 1/4919; | 338,90 | ||
| 06/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 958/2020 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 338,90 | ||
| TOTAL | 338,90 | 338,90 | 338,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
