| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER |
| Número do empenho: | 959 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 625 REQUISIÇÃO 66637. | 37,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 625 REQUISIÇÃO 66637. | 37,25 | ||
| 13/02/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/942 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 625 REQUISIÇÃO 66637. | 37,25 | ||
| 14/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 959/2020 ONEIDE PAULO KELLER - 4635 | 37,25 | ||
| TOTAL | 37,25 | 37,25 | 37,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
