| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 973 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO LETIVO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 635 REQUISIÇÃO 66658. | 8.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO LETIVO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 635 REQUISIÇÃO 66658. | 8.196,00 | ||
| 12/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 2020373; | 8.196,00 | ||
| 14/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 973/2020 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 9347 | 8.196,00 | ||
| TOTAL | 8.196,00 | 8.196,00 | 8.196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
