| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 976 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FOTOS TIRADAS NO LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 620 REQUISIÇÃO 66588. VALOR BRUTO R$ 60,00 INSS 11% R$ 6,60 LIQUIDO R$ 53,40 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | REFERENTE PAGAMENTO DE FOTOS TIRADAS NO LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 620 REQUISIÇÃO 66588. VALOR BRUTO R$ 60,00 INSS 11% R$ 6,60 LIQUIDO R$ 53,40 | 60,00 | ||
| 06/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 60,00 | ||
| 07/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2020 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 60,00 | ||
| 07/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2020 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 60,00 | ||
| 07/02/2020 | Quitação em conta bancária indevida. | -60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 06/02/2020 | 6,60 | Lançada | |
| TOTAL | 6,60 |
