| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 983 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE CONSERTO PNEUS 18.4X34 E 14.9X24 DO TRATOR JOHN DEERE 6100 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. ORDEM DE COMPRA 648 REQUISIÇÃO 66644. VALOR BRUTO R$ 120,00 INSS (11%) R$ 13,20 LIQUIDO R$ 106,80 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | REF. SERVIÇO DE CONSERTO PNEUS 18.4X34 E 14.9X24 DO TRATOR JOHN DEERE 6100 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. ORDEM DE COMPRA 648 REQUISIÇÃO 66644. VALOR BRUTO R$ 120,00 INSS (11%) R$ 13,20 LIQUIDO R$ 106,80 | 120,00 | ||
| 06/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 120,00 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Empenho 983/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3362 | 106,80 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Empenho 983/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13,20 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 06/02/2020 | 13,20 | Lançada | |
| TOTAL | 13,20 |
