| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 991 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A IBIRUBÁ-RS LEVAR O SR.PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA CONFORME RELATÓRIO E DOC.ANEXO. ORDEM DE COMPRA 653 REQUISIÇÃO 66668. | 27,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A IBIRUBÁ-RS LEVAR O SR.PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA CONFORME RELATÓRIO E DOC.ANEXO. ORDEM DE COMPRA 653 REQUISIÇÃO 66668. | 27,50 | ||
| 06/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 0/571; | 27,50 | ||
| 06/02/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 991/2020 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 27,50 | ||
| TOTAL | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
