| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 998 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1206 DA UBS. ORDEM DE COMPRA 665 REQUISIÇÃO 66664. | 254,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1206 DA UBS. ORDEM DE COMPRA 665 REQUISIÇÃO 66664. | 254,34 | ||
| 06/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA EM ANEXO | 254,34 | ||
| 14/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 998/2020 OI S A - 3893 | 254,34 | ||
| TOTAL | 254,34 | 254,34 | 254,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
