| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1002 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MES FEVEREIRO/2021 | 1.392,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | REF.PGTO FERIAS MES FEVEREIRO/2021 | 1.392,83 | ||
| 18/02/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES. FEVEREIRO 2021 | 1.392,83 | ||
| 25/02/2021 | Pagamento de Empenho 1002/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.392,83 | ||
| TOTAL | 1.392,83 | 1.392,83 | 1.392,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
