| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 10068 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 77235, O.C. 6378/2021. | 17,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 77235, O.C. 6378/2021. | 17,56 | ||
| 15/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/52830; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 77235, O.C. 6378/2021. | 17,56 | ||
| 15/12/2021 | Pagamento de Empenho 10068/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,56 | ||
| TOTAL | 17,56 | 17,56 | 17,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
