| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JANETE MARIA DAMIANI RITTER |
| Número do empenho: | 10144 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77358, O.C. 6487/2021. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77358, O.C. 6487/2021. | 120,00 | ||
| 14/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/180941; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA PARA JANETE RITTER, QUANDO EM VIAGEM PARA CONSULTAS E EXAMES. REQ. 77358, O.C. 6487/2021. | 120,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10144/2021 JANETE MARIA DAMIANI RITTER - 218 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
