| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 10146 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AROMA PARA O VEÍCULO ARGO COM PLACA JBA7F17, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REQ. 77365, O.C. 6496/2021. | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AROMA PARA O VEÍCULO ARGO COM PLACA JBA7F17, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REQ. 77365, O.C. 6496/2021. | 19,00 | ||
| 22/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1363; REFERENTE AQUISIÇÃO DE AROMA PARA O VEÍCULO ARGO COM PLACA JBA7F17, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REQ. 77365, O.C. 6496/2021. | 19,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10146/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 19,00 | ||
| TOTAL | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
