| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME |
| Número do empenho: | 10149 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente-ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REQ. 77366, O.C. 6493/2021. | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REQ. 77366, O.C. 6493/2021. | 410,00 | ||
| 17/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/38085666; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TABLET PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REQ. 77366, O.C. 6493/2021. | 409,99 | ||
| 17/12/2021 | REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR INDEVIDAMENTE. | -0,01 | ||
| 20/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10149/2021 MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651 | 409,99 | ||
| TOTAL | 409,99 | 409,99 | 409,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
