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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10177	Data de lançamento:	16/12/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA PLACA: IZM7E97 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6525/2021.	0,00	219,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA PLACA: IZM7E97 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6525/2021.	219,71
16/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1181; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA AMBULÂNCIA PLACA: IZM7E97 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6525/2021.		219,71
16/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10177/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			219,71
TOTAL		219,71	219,71	219,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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