| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1040 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | TESTES COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE COMPRA DE TESTES PRA COVID. COLETA 93/2021 O.C 630/2021. | 2.218,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE COMPRA DE TESTES PRA COVID. COLETA 93/2021 O.C 630/2021. | 2.218,50 | ||
| 22/02/2021 | Conforme DANFE Nº 001/77099; REFERENTE COMPRA DE TESTES PRA COVID. COLETA 93/2021 O.C 630/2021. | 2.218,50 | ||
| 01/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 2.218,50 | ||
| TOTAL | 2.218,50 | 2.218,50 | 2.218,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
