| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALTER ANTONIO FISCHER - MEI |
| Número do empenho: | 10516 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO PARA PASSAGEM DE FIOS NA SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77436, O.C. 6579/2021. | 70,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO PARA PASSAGEM DE FIOS NA SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77436, O.C. 6579/2021. | 70,90 | ||
| 22/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/14; REFERENTE SERVIÇO PARA PASSAGEM DE FIOS NA SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQ. 77436, O.C. 6579/2021. | 70,90 | ||
| 28/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10516/2021 VALTER ANTONIO FISCHER - 9755 | 70,90 | ||
| TOTAL | 70,90 | 70,90 | 70,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
