| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI MEI |
| Número do empenho: | 10537 | Data de lançamento: | 21/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 77456, O.C. 6587/2021. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 77456, O.C. 6587/2021. | 110,00 | ||
| 27/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/38262142; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 77456, O.C. 6587/2021. | 110,00 | ||
| 28/12/2021 | Pagamento de Empenho 10537/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852616 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
