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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10734	Data de lançamento:	29/12/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6650/2021.	0,00	2.168,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6650/2021.	2.168,05
29/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1424; 4/1420; 4/1419; 4/1423; 4/1392; 4/1394; 4/1399; 4/1379; 4/1377; 4/1374; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 6650/2021.		2.168,05
29/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10734/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.168,05
TOTAL		2.168,05	2.168,05	2.168,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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