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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10766	Data de lançamento:	31/12/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 6666/2021.	0,00	457,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 6666/2021.	457,80
31/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1437; 4/1438; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 6666/2021.		457,80
05/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10766/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			457,80
TOTAL		457,80	457,80	457,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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