| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 10772 | Data de lançamento: | 31/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 6671/2021. | 185,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 6671/2021. | 185,12 | ||
| 31/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 4/1378; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021.O.C. 6671/2021. | 185,12 | ||
| 05/01/2022 | Pagamento de Empenho 10772/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 185,12 | ||
| TOTAL | 185,12 | 185,12 | 185,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
