| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1217 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MATERIAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 49/2021 o.c 441/2021 | 1.195,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | REFERENTE MATERIAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 49/2021 o.c 441/2021 | 1.195,74 | ||
| 19/02/2021 | Conforme DANFE Nº 001/76660; REFERENTE MATERIAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 49/2021 o.c 441/2021 | 1.195,74 | ||
| 19/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2021 - REF.Aquisição de materiais para o Hospital Municipal. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.143,16 | ||
| 19/02/2021 | DEVIDO A NAO ENTREGA DOS PRODUTOS | -52,58 | ||
| 23/02/2021 | Conforme DANFE Nº 001/77107; REFERENTE MATERIAIS PARA UNIDADE HOSPITALAR. COLETA 49/2021 o.c 441/2021 | 52,58 | ||
| 01/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 52,58 | ||
| TOTAL | 1.195,74 | 1.195,74 | 1.195,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
