| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1228 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA SOLEDADE NO DIA 18/02/2021. REQUISIÇÃO 71671 O.C 643/2021 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA SOLEDADE NO DIA 18/02/2021. REQUISIÇÃO 71671 O.C 643/2021 | 500,00 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/665; REFERENTE SERVIÇO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA SOLEDADE NO DIA 18/02/2021. REQUISIÇÃO 71671 O.C 643/2021 | 500,00 | ||
| 05/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1228/2021 JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
