| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 1241 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. REQUISIÇÃO 71692 O.C 667/2021 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. REQUISIÇÃO 71692 O.C 667/2021 | 29,90 | ||
| 24/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/45202; REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. REQUISIÇÃO 71692 O.C 667/2021 | 29,90 | ||
| 26/02/2021 | Pagamento de Empenho 1241/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,90 | ||
| TOTAL | 29,90 | 29,90 | 29,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
