| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TATIANE CONTE KUSSLER MEI |
| Número do empenho: | 1242 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA IZM7E09 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71687 O.C 651/2021 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA IZM7E09 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71687 O.C 651/2021 | 85,00 | ||
| 22/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/528; REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA IZM7E09 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71687 O.C 651/2021 | 85,00 | ||
| 24/02/2021 | Pagamento de Empenho 1242/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
