| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 1250 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE TV, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 91/2021 O.C 669/2021 | 2.395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE TV, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 91/2021 O.C 669/2021 | 2.395,00 | ||
| 25/02/2021 | Conforme DANFE Nº 002/2026; REFERENTE A COMPRA DE TV, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 91/2021 O.C 669/2021 | 2.395,00 | ||
| 26/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1250/2021 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 2.395,00 | ||
| TOTAL | 2.395,00 | 2.395,00 | 2.395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
