| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME |
| Número do empenho: | 1266 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71404 O.C 546/2021 | 344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71404 O.C 546/2021 | 344,00 | ||
| 23/02/2021 | Conforme DANFE Nº 001/812; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71404 O.C 546/2021 | 172,00 | ||
| 24/02/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1266/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 172,00 | ||
| 01/04/2021 | Conforme DANFE Nº 001/0846; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71404 O.C 546/2021 | 172,00 | ||
| 07/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1266/2021 LOSS & STREIT LTDA ME - 1503 | 172,00 | ||
| TOTAL | 344,00 | 344,00 | 344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
