| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 1280 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELA LICITAÇÃO DO COMAJA (ATA 33/2020), PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O.C 688/2021 | 22,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELA LICITAÇÃO DO COMAJA (ATA 33/2020), PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O.C 688/2021 | 22,70 | ||
| 08/04/2021 | Conforme DANFE Nº 4/5062; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELA LICITAÇÃO DO COMAJA (ATA 33/2020), PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O.C688/2021 | 22,70 | ||
| 11/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2021 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 | 22,70 | ||
| TOTAL | 22,70 | 22,70 | 22,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
