Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1280 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELA LICITAÇÃO DO COMAJA (ATA 33/2020), PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O.C 688/2021 |
0,00 |
22,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2021 |
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELA LICITAÇÃO DO COMAJA (ATA 33/2020), PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O.C 688/2021 |
22,70 |
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08/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 4/5062; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PELA LICITAÇÃO DO COMAJA (ATA 33/2020), PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. O.C688/2021 |
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22,70 |
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11/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2021
GD ATACADISTA EIRELI - 9999 |
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22,70 |
TOTAL |
22,70 |
22,70 |
22,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.