| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 1288 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE SUPORTE PARA TV, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71736 O.C 692/2021 | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE SUPORTE PARA TV, PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71736 O.C 692/2021 | 59,00 | ||
| 26/02/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/2029; REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REQUISIÇÃO Nº71736, ORDEM DE COMPRA Nº 692/2021. | 59,00 | ||
| 03/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2021 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
