| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1309 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SR. GILBERTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL BANDEIRA PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA RS. REQUISIÇÃO 71751. O.C 716/2021. | 158,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SR. GILBERTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL BANDEIRA PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA RS. REQUISIÇÃO 71751. O.C 716/2021. | 158,90 | ||
| 25/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/42256; REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SR. GILBERTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL BANDEIRA PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA RS. REQUISIÇÃO 71751. O.C 716/2021. | 158,90 | ||
| 05/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2021 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 | 158,90 | ||
| TOTAL | 158,90 | 158,90 | 158,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
