| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE.REQUISIÇÃO 71755. O.C 718/2021. | 727,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE.REQUISIÇÃO 71755. O.C 718/2021. | 727,40 | ||
| 04/03/2021 | Conforme DANFE Nº 002/1484; REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE.REQUISIÇÃO 71755. O.C 718/2021. | 727,40 | ||
| 05/03/2021 | Pagamento de Empenho 1314/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 727,40 | ||
| TOTAL | 727,40 | 727,40 | 727,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
