Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1320 |
Data de lançamento: |
25/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2020. O.C 727/2021 |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2021 |
REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA O SETOR DA SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2020. O.C 727/2021 |
5.000,00 |
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| 25/02/2021 |
DEVIDO A PRODUTO ERRADO |
-5.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
