| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1391 | Data de lançamento: | 03/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO- EPI´S, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 125 O.C 787/2021 | 3.862,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2021 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO- EPI´S, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 125 O.C 787/2021 | 3.862,20 | ||
| 16/03/2021 | Conforme DANFE Nº 001/77928; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO- EPI´S, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 125 O.C 787/2021 | 2.601,00 | ||
| 19/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2021 - REF. Aquisição de materiais para o Hospital Municipal. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 2.601,00 | ||
| 24/03/2021 | Conforme DANFE Nº 001/77691; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO- EPI´S, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 125 O.C 787/2021 | 1.261,20 | ||
| 25/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.261,20 | ||
| TOTAL | 3.862,20 | 3.862,20 | 3.862,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
